 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт arhiv.nowozhilkino.ru является архивом официального Сайт а Органов местного самоуправления сельского поселения Новожилкинского муниципального образования Официальный Сайт Органов местного самоуправления сельского поселения Новожилкинского муниципального образования расположен по адресу nowozhilkino.ru | Для слабовидящих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики (Приложение №2); 2.3. Предварительные итоги социально-экономического развития Новожилкинского муниципального образования за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год (Приложение №3); 2.4. Прогноз социально-экономического развития (Приложение№4); 2.5. Пояснительную записку к проекту бюджета (Приложение №5); 2.6. Оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год (Приложение №6); 2.7 Проект среднесписочного финансового плана на 2018-2020 годы (Приложения №7); 2.8 Предоставление межбюджетных трансфертов в 2017 г. (Приложение №8); 2.9 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (Приложение №9); 2.10. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (Приложение №10); 2.11. Распределение расходов бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования по разделам функциональной классификации расходов на 2018-2020 годы (Приложение №11) 3. Осуществление муниципальных внутренних заимствований в 2018 г. не планируется. 4. Предоставление муниципальных гарантий в 2018 г. не планируется. 5. Направить проект бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019,2020 годы с приложениями для проведения экспертизы в контрольно – счетный орган МР УРМО. 6. Специалисту администрации сельского поселения Новожилкинского муниципального образования опубликовать проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы с приложениями в средствах массовой информации. 7. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы. 8. Данное Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет. 9. Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования
Глава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования А.А.Дашкевич
Приложение №1 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
ПРОЕКТ Решения Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования «О бюджете сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с п.3 ст.184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования №123 от 28.10.2015 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования», руководствуясь ст. 56, 57, 58 Устава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования Дума сельского поселения
РЕШИЛА:
Статья 1 1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год: общий объем доходов бюджета в сумме 11740,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит 7864,7 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета в сумме 11740,6 тыс. рублей; размер дефицита бюджета в сумме 0 рублей. 2. Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов: общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 10804,80 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6586,10 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10996,80 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6622,80 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 10804,80 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 267,32 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10996,80 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 544,04 тыс. рублей.
Статья 2 Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2018-2020 годах, формируются за счет: 1) налоговых доходов, в том числе: а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; б) собственных налоговых доходов от местных налогов и сборов; 2) неналоговых доходов; 3) безвозмездных поступлений.
Статья 3 1. Установить прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1, 2 к настоящему Решению.
Статья 4 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориальных органов (подразделений) Федеральных органов доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению 3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 5 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 6,7 к настоящему Решению. 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 8,9 к настоящему Решению.
Статья 6 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2018 год в сумме 90,360 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 91,800 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 122,628 тыс. рублей.
Статья 7 Утвердить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд: на 2018 год в размере 30,0 тыс. рублей; на 2019 год в размере 30,0 тыс. рублей на 2020 год в размере 30,0 тыс. рублей
Статья 8 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему Решению.
Статья 9 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: на 2018 год в размере 2292,90 тыс. рублей; на 2019 год в размере 2586,40 тыс. рублей; на 2020 год в размере 2616,70 тыс. рублей
Статья 10 1. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов за счет средств бюджета предоставляются субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства. Порядок определения объёма и условия предоставления указанных в настоящем пункте субсидий устанавливается Администрацией Новожилкинского муниципального образования; 2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований: 1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Новожилкинского муниципального образования в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями 10,11 к настоящему Решению; 2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением показателей бюджетной росписи бюджета по кодам расходов классификации в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации расходов бюджета; 3) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджета.
Статья 11 1. Утвердить предельный объем муниципального долга: на 2018 год в размере 1937,95 тыс. рублей. на 2019 год в размере 2109,35 тыс. рублей на 2020 год в размере 2187,00 тыс. рублей
Статья 12 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга: на 1 января 2019 года по долговым обязательствам в сумме 0 на 1 января 2020 года по долговым обязательствам в сумме 0 на 1 января 2021 года по долговым обязательствам в сумме 0
Статья 13 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 12, 13 к настоящему Решению.
Статья 14 Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
Приложение №2 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период до 2020 года.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период до 2020 года определены с учетом тенденции федерального и областного законодательства, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Положением о Бюджетном процессе в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования, утвержденным решением Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования от 28.10.2015 г. №123. Бюджетная политика сельского поселения Новожилкинского муниципального образования как составная часть экономической политики должна быть нацелена на проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение инвестиционного климата, достижение конкретных результатов. Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений. Основными целями бюджетной и налоговой политики сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018-2020 годы являются: - содействие устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения Новожилкинского муниципального образования; - обеспечение сбалансированности сельского поселения Новожилкинского муниципального образования; - повышение уровня и качества жизни граждан; - повышения эффективности и прозрачности муниципального управления; - осуществление бюджетных расходов, исходя из программно-целевых методов управления с усилением ответственности исполнителей муниципальных программ за результаты их реализации; - создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; - улучшение условий жизни жителей Новожилкинского муниципального образования, адресное решение социальных проблем; - содействие повышению качества муниципальных услуг; - развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг, в том числе за счет привлечения к их оказанию негосударственных организаций, прежде всего социально ориентированных некоммерческих организаций. Для достижения поставленных целей основными задачами бюджетной и налоговой политики сельского поселения Новожилкинского муниципального образования в 2018-2020 годах являются: - повышение надежности прогноза социально-экономического развития сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на плановый период; - оптимизация бюджетного процесса через минимизацию внесения изменений в утвержденный бюджет поселения; - повышение эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципального образования; - формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности; - совершенствование механизмов муниципального финансового контроля; - внедрение инноваций и модернизация в сфере оказания муниципальных услуг; - достижение критериев эффективности и результативности бюджетных расходов. - повышение ответственности за достоверность финансово- экономических обоснований при оценке объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых расходных обязательств.
1. Политика в области доходов Основными направлениями повышения эффективности в области формирования доходов бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования являются: - повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом поселения; - взаимодействие с налоговыми органами и иными территориальными подразделениями органов государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в целях увеличения собираемости доходов; - повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления сельского поселения Новожилкинского муниципального образования; - администрирование местных налогов в соответствии с соглашениями, заключаемыми с налоговыми органами.
2. Бюджетная политика в области расходов В условиях нестабильной экономической ситуации бюджетная политика в области расходов будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов за счет: - ограничения принятия новых расходных обязательств, отказа от ранее принятых, но не финансируемых расходных обязательств; - сокращения расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры; - проведения инвентаризации и оптимизации публичных обязательств; - усиления контроля и проведения анализа результативности использования средств.
3. Особенности формирования отдельных направлений расходов бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования и приоритеты бюджетных расходов. В соответствии с основной целью бюджетной политики на 2018-2020 годы приоритетами бюджетных расходов станут: - выплата заработной платы; - начисления на заработную плату; - социальные выплаты; - коммунальные услуги; - арендная плата; - поддержка объектов ЖКХ; - благоустройство территории муниципального образования; - работа, направленная на формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта; - взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. Принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно производиться только в пределах, имеющихся для их реализации финансовых ресурсов; - недопущение образования необоснованной кредиторской задолженности. Исполнение бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования должно осуществляться в рамках действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования, сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на основе казначейской системы исполнения бюджета.
4. Политика в области управления муниципальным долгом Долговая политика будет направлена на недопущение появления муниципального долга и минимизации финансовых рисков. Основным направлением долговой политики поселения на среднесрочную перспективу является недопущение образования муниципального долга в случае стабильной экономической ситуации в поселении и исполнения полномочий в прежнем объеме.
5. Политика в области формирования межбюджетных отношений Формирование межбюджетных отношений на 2018-2020 годы будет проводиться в соответствии с законом Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и Главой 16 Бюджетного Кодекса РФ. Органы местного самоуправления Новожилкинского муниципального образования формируют межбюджетные отношения с органами местного самоуправления района. В целях повышения бюджетной дисциплины будут усилен контроль соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ при формировании и исполнении бюджета поселения.
Приложение №3 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Предварительные итоги СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ за 9 месяцев 2017 года И ОЖИДАЕМЫЕ итоги СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Демографические показатели Демографическая ситуация в Новожилкинском муниципальном образовании в настоящее время определяется превышением смертности над рождаемостью.
Малое предпринимательство Малое предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики образования. Предприятия сконцентрированы в основном в сфере торговли – 2,8 % численности занятых. В 2017 году количество объектов потребительского рынка осталось на прежнем уровне и составило 11. На тысячу жителей Новожилкинского муниципального образования приходится 4,01 объектов потребительского рынка. Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) на 1 жителя муниципального образования 2017 г. Всего – 40365,0 тыс. руб. (40365 000,0/2740= 14731,75 руб.) К концу 2017 года число малых предприятий предположительно останется на прежнем уровне. Зарегистрированная среднемесячная заработная плата за 2017 год составит 14595,11 рублей.
Фонд заработной платы Фонд заработной платы является основной составляющей доходов населения, а также одним из основных бюджетообразующих показателей. Прогноз фонда заработной платы на 2017 год рассчитан исходя из анализа динамики данного показателя за ряд последних лет, прогноза развития основных отраслей экономики, государственной политики в области заработной платы работников бюджетной сферы. При расчете фонда заработной платы за 2017 год использовались статистические данные по крупным и средним предприятиям (фонд заработной платы за 9 месяцев 2017 года составил 48,6 млн. руб.). В 2016 году за аналогичный период составил 48,8 млн. руб. При прогнозировании фонда заработной платы на 2018 год учитывалась предполагаемая индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, согласно сценарных условий развития Российской Федерации. В 2018 г. фонд заработной платы предположительно составит 50 млн. руб. услуги населению
Приложение №4 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Новожилкинского муниципального образования на 2018 - 2020 годы
Приложение №5 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Пояснительная записка к доходной части бюджета на 2018 год по Новожилкинскому муниципальному образованию
Формирование основных параметров бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2018 года изменений, статьи 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 56 Устава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования, Решения Думы от 28.10.2015г. №123 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования», исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2017 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и на период до 2020 года. В целях обеспечения качественного и своевременного составления проекта бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год, для своевременной разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и на плановой период до 2020 года и материалов, необходимых для формирования проекта бюджета Новожилкинского муниципального образования на 2018 год: разработан план мероприятий по разработке проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития; создана рабочая группа в составе 4 человек для разработки проекта бюджета на 2018 год.
Основные параметры бюджета Новожилкинского муниципального образования на 2018 год сформированы в следующих объемах и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры бюджета на 2018 год (тыс. рублей)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет Новожилкинского муниципального образования на 2018 год представлены в таблице 2. Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет в 2016 – 2018 годах (тыс. рублей)
Ожидаемое исполнение доходной части бюджета на 2017 год составляет 20474,862 тыс. рублей, что на 5756,252 тыс. рублей выше объема поступлений 2016 года, налоговые и неналоговые доходы составят 3699,662 тыс. рублей, что на 313,452 тыс. рублей выше объема поступлений 2016 года. Доходы бюджета на 2018 год запланированы в сумме 11740,60 тыс. рублей, что на 8734,262 тыс. рублей ниже ожидаемых поступлений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят 3875,90 тыс. рублей, что на 176,238 тыс. рублей больше ожидаемого поступления в 2017 году.
Особенности расчета поступлений в бюджет Новожилкинского муниципального образования по отдельным видам налога.
Налог на доходы физических лиц Расчет налога на доходы физических лиц произведен на основании фактических поступлений за 9 месяцев 2017 года роста денежных доходов населения и анализа состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. На основании прогноза социально-экономического развития Новожилкинского муниципального образования на 2018-2020 г., фонд оплаты труда будет увеличиваться, поэтому налог на доходы физических лиц увеличивается на 4% к уровню 2017 г. (393,000 тыс. рублей.) и составит 409,00 тыс. рублей.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2018 год – 2292,90 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц незначительно увеличивается в связи с увеличением числа собственников недвижимого имущества. Расчет суммы поступления налогов на имущество физических лиц осуществлен на основании поступлений 2017 года, и его размер составляет 102,0 тыс. руб.
Динамика поступлений налога на имущество физических лиц за 2006 – 2018 годы (тыс. руб.)
Проводятся следующие мероприятия по увеличению налога: - разъяснительная работа с физическими лицами о необходимости оформления имущественных прав. - проведения мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению.
Земельный налог
В связи с увеличением числа собственников земельных участков увеличивается и земельный налог. За 10 лет доходы увеличились на 1377,11 тыс. руб. и составили 1428,11 тыс. руб. В 2017 году ожидаемые поступления составят 1036,00 тыс. руб., на 2018 – 1040,0 тыс. рублей, 2019 -1060,0 тыс. рублей, 2020 – 1165,00 тыс. руб.
Динамика поступлений земельного налога 2006 – 2018 годы (тыс. руб.)
Проводятся следующие мероприятия по увеличению поступлений налога: - в связи с увеличением числа собственников земельных участков. - проводится анализ состояния платежной дисциплины предприятий на территории Новожилкинского муниципального образования. - проводится разъяснительная работа с физическими лицами по оформлению прав собственников на земельные участники.
Государственная пошлина
Государственная пошлина планируется в сумме 20,0 тыс. рублей.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 12,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления – 7864,70 тыс. рублей
Дотации - 7754,00 тыс. рублей в том числе: Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областной бюджет) в сумме 148,40 тыс. рублей. Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный бюджет) в сумме 7605,60 тыс. рублей.
Субвенции – 110,70 тыс. рублей в том числе: «Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в сумме 110,00 тыс. рублей; «Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» в сумме 0,7 тыс. рублей.
Доходы на 2018 год составят 11 740,60 тысяч рублей
Пояснительная записка к расходной части бюджета на 2018 год по Новожилкинскому муниципальному образованию
В целях обеспечения качественного и своевременного составления проекта бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, для своевременной разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и на плановой период 2018-20 годов и материалов, необходимых для формирования проекта бюджета Новожилкинского муниципального образования на 2018 год: создан план мероприятий по разработке проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития; создана рабочая группа для разработки проекта бюджета на 2018 год. В расходах предусмотрены разделы: 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 10, 11 и 14. Приняты пять муниципальных программ на общую сумму 11629,90 тыс. рублей, с учётом акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 2292,90 тыс. рублей, что составляет 19,53 % к общей сумме бюджета. Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением, составление и исполнение муниципального бюджета должно осуществляться на базе муниципальных программ Новожилкинского муниципального образования. В связи с чем, при составлении проекта бюджета на 2018 год, прежде всего, было необходимо обеспечить взаимосвязь практически всего объема текущих расходов бюджета муниципального образования с целями и задачами муниципальной политики посредством разработки (доработки) муниципальных программ (ведомственных муниципальных программ). Таким образом, бюджет муниципального образования на 2018 год является продолжением для дальнейшего перехода к составлению, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования на основе муниципальных программ сельского поселения Новожилкинского муниципального образования.
Структура расходов бюджета на 2018 год
Структура расходов бюджета представлена 5 муниципальными программами Новожилкинского муниципального образования. В общем объеме расходов бюджета и составила на 2018 год 11629,90 тыс. рублей. Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета в 2018 году, отраженных в проекте бюджета, в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 6.
Таблица 6. Перечень муниципальных программ Новожилкинского муниципального образования (тыс. рублей)
Муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования на период 2016-2020 годы» Целью муниципальной программы является: Обеспечение сбалансированного, динамичного устойчивого социально-экономического развития Новожилкинского муниципального образования. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - качественное решение вопросов местного значения и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Новожилкинского муниципального образования;
Подпрограммы программы: 1. «Обеспечение деятельности главы и администрации сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» – 3842,261 тыс. руб. - финансовое обеспечение главы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования – 700,640 тыс. руб., (в том числе по 211 ст. – 548,5 что составит 75% от необходимой суммы, согласно штатного расписания -731,38 тыс. руб.). - финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Новожилкинского МО – 3487,379 тыс. руб. (расходы на выплаты персоналу заложены в размере 50% и составят –2627,88 тыс. руб., (в том числе по ст.211 – 2079,32 тыс. руб., что составит 75% от необходимой суммы, согласно штатного расписания – 2772,425 тыс. руб.: муниципальных служащих - 2021,379, техперсонала - 197,19588, вспомогательного персонала - 553,84992) - закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 122,499 тыс. руб., - прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 638,000 тыс. руб., - уплата налогов, сборов и иных платежей – 100,000 тыс. руб., - резервные средства – 30,000 тыс. руб., - иные межбюджетные трансферты заложены в размере 75,0% и составят – 394,432 тыс. руб.) 2. «Обеспечение деятельности МБУК «Новожилкинский ЦКИСД»- 3624,709 тыс. руб. - финансовое и материально- техническое обеспечение деятельности МБУК «Новожилкинский ЦКИСД» в сумме 3624,709 тыс. руб. (расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений (ст.211) – 1935,532 тыс. руб., (заложена в размере 53,42% от потребного расчета: 9 чел. х 33550 руб. (средняя на 2018 г.) х12 мес. = 3623,40 т. р.), ст. 213 – 606,652 тыс. руб., закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 1082,525 тыс. руб. (из них 414,066- 223 статья), также в размере 75 % предусмотрены иные межбюджетные трансферты согласно Соглашения с ООО «Культура Сервис» на выплату заработной платы техническому персонала в сумме – 463,220 тыс. руб. 3. «Социальная поддержка населения в 2017-2020 годах» - 90,360 тыс. руб. - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Новожилкинском муниципальном образовании. 4. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования на 2017-2020 годы» - 5,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы составляет 8796,040 тыс. руб.
Внепрограммные мероприятия: -Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области – 0,70 тыс. руб.
Муниципальная программа «Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС на 2017-2020 годы» Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Новожилкинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений. Целью муниципальной программы является: - обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Новожилкинского муниципального образования, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня; - последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях; - совершение системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - пропаганда антитеррористических и антиэкстремистской проявлений на территории поселения, обеспечение гражданской обороны. Мероприятия: - приобретение ГСМ для пожарного автомобиля – 20,66 тыс. руб.; - обслуживание системы пожарного оповещения, заправка огнетушителей, противопожарная опашка вокруг населенных пунктов – 14,40 тыс. руб.; - приобретение оборудования, помпы для тушения пожаров – 30,00 тыс. руб.; - приобретение грамот , для чествования членов добровольной пожарной дружины – 3,00 тыс.
Общий объем финансирования составляет 68,06 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2017-2020 годы»
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2017-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Новожилкинского муниципального образования от 01.12.2016 № 221. Целью муниципальной программы является: - развитие сети автомобильных дорог сельского поселения Новожилкинского муниципального образования; - повышение безопасности движения на дорогах сельского поселения Новожилкинского муниципального образования. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - улучшение дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям поселковых дорог за счет ремонта поселковых дорог; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Мероприятия: - грейдирование дорог – 100,0 тыс. руб.; - изготовление технических, кадастровых паспортов на автомобильные дороги – 100,0 тыс. руб.; - ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна – 2092,90 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 2292,90 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2017-2020 годы» утверждена Постановлением администрации Новожилкинского муниципального образования от 01.12.2016 № 220.
Подпрограмма №2 «Комплексного развития, модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новожилкинского муниципального образования» Целью данной подпрограммы является: - снижение уровня общего износа основных фондов; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - организация стабильной подачи потребителям воды; - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения; - обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности с системе энергоснабжения объектов. Мероприятия: В связи с тем, что на территории сельского поселения Новожилкинского муниципального образования в 2010 году при реконструкции электрокотельной, установили два водогрейных котла, марки КВм 1,16 КБ, работающие на твердом топливе. В октябре 2015 года, во время отопительного периода, была произведена вынужденная остановка котла №1, на дополнительный ремонт. Согласно оценке рыночной стоимости, за 7 лет эксплуатации, износ котлов составляет 50%. КПД котлов снизился до 71%. Поэтому в 2018 году предусмотрено софинансирование из местного бюджета на приобретение котлов в рамках областной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы в сумме 200,00 тыс. рублей; - приобретение материалов на сумму 10,20 тыс. руб.; - Обслуживание оборудования автоматического освещения помещений в местах общего пользования, общедомовых приборов учета на электроэнергию, на тепловую энергию – 10,0 тыс. руб.;
Общий объем финансирования составляет 220,20 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2017-2020 годы»
Целью муниципальной программы является: - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения; - установления единого порядка содержания территории; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; Мероприятия: - арендная плата за эл. столбы – 40,0 тыс. руб.; - оплата школьникам, занятых на работах по благоустройству территорий поселения – 50,0 тыс. руб. - приобретение хозяйственных товаров, инвентаря для благоустройства территории поселения - 10,00 тыс. рублей. - Очистка территорий сельского поселения, формирование системы обращения с отходами - 27,5 тыс. руб. Общий объем финансирования составляет 127,50 тыс. руб.
Программа «Социальное развитие в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования в которую входит три подпрограммы: Подпрограмма «Старшее поколение на 2017-2020 годы» финансирование которой составит 40,20 тыс. рублей направленное на проведение мероприятий: Проведение туристических слетов для пожилых людей, праздника «День пожилого человека», День памяти жертв политических репрессий, чествование юбиляров, ветеранов , тружеников тыла, проведение праздника Дня Победы. Подпрограмма «По молодёжной политики Новожилкинского муниципального образования» финансирование которой составит 28,50 тыс. рублей направленное на проведение мероприятий : Проведение мероприятий в связи с Днями воинской Славы (победными днями) России, проведение туристических слетов молодёжи, проведение детских праздников, приобретение призов. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новожилкинском муниципальном образовании» финансирование которой составит 56,50 тыс. рублей направленное на проведение мероприятий : Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, а также доставка участников соревнований к местам их проведения. Общий объем финансирования программы составляет 125,20 тыс. руб.
Муниципальные программы – 11 629,90 тыс. руб. (99,06% от общего объема расходов)
Общая структура расходов бюджета в 2018 году, отраженных в проекте бюджета, представлена в таблице 7. (тыс. руб.)
Дорожный фонд Новожилкинского муниципального образования В соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» за счет соответствующих доходов бюджета с 2014 года создается дорожный фонд (далее – дорожный фонд) с объемом бюджетных ассигнований:
Таблица 8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Новожилкинского муниципального образования (тыс. рублей)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета составит в 2018 году 0 тыс. рублей.
Приложение №5 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования в 2017 году
1. Доходы бюджета тыс.руб.
2. Оценка ожидаемого исполнения по расходам бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования в 2017 году
Приложение №7 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Проект среднесрочного финансового плана Новожилкинского муниципального образования на 2018-2020 годы
тыс.руб.
Приложение №8 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий Новожилкинского муниципального образования на уровень муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 год
Согласовано: Начальник управления экономического развития и прогнозирования _________________________________Ю.Ю.Храпова
Глава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования _________________А.А.Дашкевич
Расчет финансовых средств на осуществление и исполнение полномочий контрольно-счетного органа, передаваемых на уровень муниципального района на 2017 год
Согласовано: Начальник управления экономического развития и прогнозирования _______________________________Ю.Ю.Храпова
Согласовано: Консультант Контрольно - ревизионной комиссии ____________________________________И.В.Ковальчук
Председатель Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования ______________А.А.Дашкевич
Приложение №9 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
тыс. руб
Приложение №10 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
тыс. руб.
Приложение №11 к Постановлению администрации сельского поселения Новожилкинского МО от 26.10.2017 г. №82
Распределение расходов бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования по разделам функциональной классификации расходов на 2018-2020 годы тыс.руб.
↓ скачать документ ↓ ↓ Постановление № 82 "О рассмотрении проекта бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы." ↓ ← Все действующие нормативно-правовые акты раздела МНПА 2017 год ← ← Все проекты нормативно-правовых актов раздела МНПА 2017 год ← ← Все архивные нормативно-правовые акты раздела МНПА 2017 год ← ← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации СП Новожилкинского МО ← |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
